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학습자료
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학습개요

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연관과정

과정소개

학습목표

ㅇ부가가치세의 기본 개념의 이해와 예규 및 법규 해석 능력 향상
ㅇ매출 세액 및 매입 세액의 계산 절차의 이해를 통한 부가가치세 신고서 작성
ㅇ실무자가 실무에서 놓치기 쉬운 가산세 규정 이해

학습대상

ㅇ경리·회계·재경 부서의 경력 3년 이상의 사원, 중간 관리자
ㅇ부가가치세의 전반적 실무 부문에 관심이 있는 분
ㅇ재경 부문으로 전입하기를 희망하는 분

학습내용

모듈 세부 내용 일차
부가가치세
개요
ㅇ개정 세법 해 용어
   [사례 연구] 우리나라 부가가치세법의 특징
1일차
09:00~18:00
사업자와
사업장 정리
ㅇ사업자 등록 및 사업자 단위 과세 제도
   [사례 연구] 사업장별 과세 원칙
과세 대상과
공급 시기
ㅇ과세 대상, 거래 형태별 공급 시기
   [사례 연구] 공급 시기 결정
전자 세금
계산서 관리
ㅇ작성 방법, 발급과 전송, 수정 세금 계산서
   [실습] 전자 세금 계산서 작성
영세율과
면세 제도
ㅇ영세율의 적용 거래, 면세 대
   [실습] 수출 실적 명세서 작성
과세 표준과
세액의 계산
ㅇ거래 형태별 공급 가액, 공급 가액의 계산
   [실습] 공급 가액 계산
2일차
09:00~18:00
납부 세액의
계산 정리
ㅇ매출 세액, 매입 세액, 대손 세액 공제
   [실습] 공통 매입 세액 작성
부가가치세의
신고 납부 정리
ㅇ예정, 확정 신고 납부(환급), 수정 신고
   [실습] 부가가치세 부속 명세서 작성
가산세
집중 분석
ㅇ미발급, 지연 발급 가산세/신고 납부 불성실 가산세
   [실습] 가산세 명세 작성
부가가치세
신고서
작성 사례
ㅇ부가가치세 신고 시 유의할 체크포인트
   [실습] 부가가치세 신고서 작성
[연간 일정]
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
15-16가산
듀얼
14-15가산
듀얼
13-14가산
듀얼

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